科技部、财政部经费巡视检查组对我校国家科技计划项目经费使用情况进行了检查，查处了部分科研经费科目使用不合理现象，为保障纵向科研经费预算合理使用，特做如下规定：

1、餐费的支出。餐费支出必须经科技处审核后方可到计财处办理报销，餐费应在会议费项目列支。

2、汽油费的支出。汽油费支出必须经科技处审核后方可到计财处办理报销，汽油费应在差旅费项目列支。

3、出租车票的支出。出租车票支出必须经科技处审核后方可到计财处办理报销，出租车票应在差旅费项目列支。

4、会议费的支出。会议费支出必须经科技处审核后方可到计财处办理报销，会议费应在会议费项目列支。

5、专家劳务费和咨询费的支出。专家劳务费和咨询费应该在相应的预算项目劳务费和咨询费进行列支，具体报销时，应附专家劳务费和咨询费发放明细表，明细表应填写具体被发放人员的姓名、单位、身份证号及发放金额。

该规定自2013年11月14日开始执行。

                                                                                                                                                                     计  财 处

                                                                                                                                                                 2013年11月13日